Description de l'offre

Missions

En tant que contrôleur de gestion, vous êtes le principal artisan de la construction budgétaire. Vous veillez à optimiser la performance de l’entreprise, à accroître sa rentabilité économique. Vous alertez et conseillez les divisions opérationnelles dans le but de définir ou réorienter leur stratégie. Vous analysez les coûts et les pratiques opérationnelles. Vous éclairez les managers et leurs équipes pour améliorer leur productivité tout en vous appuyant sur des tableaux de bord de pilotage.

Specific Responsibilities

• Coordonner le processus de planification budgétaire en lien avec les divisions opérationnelles et le Finance Manager, en assurer le suivi et proposer des actions correctives pour résoudre les déviations qui résulteraient de son exécution.
• Établir les prévisions budgétaires revisées .
• Assurer la production des reportings mensuels, trimestriels, annuels (opérationnels, financiers, analyse de performance…) de haute qualité et dans les délais impartis en collaboration avec le service comptable.
• Mettre à la disposition des clients internes et partenaires externes des données sur la marche des affaires selon les besoins.
• Diriger le processus d’investissements en collaboration avec les divisions opérationnelles et conformément à la politique d’investissement : business case, payback, choix de financement etc.
• Soutenir la prise de décision stratégique et le conseil proactif sur la base des KPI.
• Améliorer les performances à court/ long terme grâce à des rapports et des analyses pertinents, précis et opportuns.
• Fournir un soutien/conseil financier aux différentes divisions selon les besoins.
• Fournir des analyses comparatives (benchmarking) internes et externes.
• Harmoniser et améliorer en collaboration avec les divisions opérationnelles les business process.
• Élaborer les tableaux de bord stratégiques (prospectifs), de gestion (contrôle budgétaire) et opérationnels (performance des métiers), en fonction des objectifs du plan stratégique de la direction et des plans d’action annuels des managers.
• Suivre périodiquement l’évolution des données des tableaux de bord stratégiques et de gestion.
• Définir les différents indicateurs clés de pilotage ou ICP (mesurer l’état d’avancement), de performance (mesurer le niveau d’atteinte des objectifs), les indicateurs spécifiques aux métiers (décliner les activités, mesurer les coûts d’exploitation, les marges, les résultats) et leur périodicité.
• Superviser les tâches de pilotage des tableaux de bord opérationnels, de détection des points d’optimisation budgétaire.
• Piloter le processus budgétaire : établir le schéma directeur des budgets prévisionnels de la direction et des services, contrôler sa conformité au modèle budgétaire.
• Effectuer des revues critiques des données comptables et budgétaires, interpréter les écarts budgétaires constatés, élaborer des analyses budgétaires prévisionnelles.
• Proposer différentes actions correctives prospectives (modification des objectifs et des échéances budgétaires).
• Modéliser et actualiser les comptes de résultats prévisionnels.
• Coordonner les budgets d’exploitation, d’investissement et de trésorerie et présenter le budget consolidé aux managers.
• Présenter périodiquement à la direction des analyses prospectives (notes de synthèse, rapports d’activités) et assurer ponctuellement des missions de simulation de décision.
• Assister la direction dans le suivi budgétaire : opérer des arbitrages, définir les investissements prioritaires, identifier les facteurs de création de valeur et de perte de rentabilité.